Saldo fattura n. 1247/1 del 23/12/2015 relativo al Versamento dell'IVA
37.663,00
2.002,56
19/05/2016 19/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo fattura n. 1247/1 del 23/12/2015 relativo al Versamento dell'IVA
238.021,68
224.223,56
19/05/2016 19/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) IDROTERMO di Petrone Vincenzo & C. - S.N.C. (01451570780) ING. NICOLA FRANZESE (02186340788) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) IDROTERMO di Petrone Vincenzo & C. - S.N.C. (01451570780) ING. NICOLA FRANZESE (02186340788)
Quota parte Fattura n. 012EL/2015 del 296/12/2015
190.202,04
85.383,71
22/05/2016 22/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) RITEC GC SRL (03281890784) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) RITEC GC SRL (03281890784)
Quota parte Fattura n. 012EL/2015 del 296/12/2015
13.956,31
562,05
22/05/2016 22/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RITEC GC SRL (03281890784) Aggiudicatari: RITEC GC SRL (03281890784)
Pagamento Fattura n.4/1250 del 03/08/2016
38.184,69
38.184,69
28/10/2016 12/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005) Aggiudicatari: SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005)
Pagamento Fattura n.15 del 21/10/2016
819,67
819,67
28/10/2016 28/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 20/05/2016
468,85
468,85
21/05/2016 21/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONAD DI FALIVELLI SRL (02848910788) Aggiudicatari: CONAD DI FALIVELLI SRL (02848910788)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 20/05/2016
468,85
468,85
21/05/2016 21/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONAD DI FALIVELLI SRL (02848910788) Aggiudicatari: CONAD DI FALIVELLI SRL (02848910788)
Pagamento Fattura n.92E del 26/02/2016
30,00
30,00
29/02/2016 29/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERGONET WEB HOSTING S.r.l. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET WEB HOSTING S.r.l. (01871500565)
Pagamento Fattura n.8U00188897 del 05/08/2016
141,80
141,80
14/09/2016 14/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento Fattura n.1289 del 11/08/2016
33,64
33,64
16/08/2016 16/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790) Aggiudicatari: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790)
Pagamento Fattura n.17 del 17/10/2016
1.240,49
1.240,49
08/11/2016 08/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785) Aggiudicatari: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 20_16 del 16/05/2016
454,55
454,55
17/05/2016 17/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.30013389 del 10/11/2016
142,49
142,49
18/11/2016 18/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_16 del 13/04/2016
272,73
272,73
18/04/2016 18/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.00018 del 13/06/2016
81,97
81,97
08/08/2016 08/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRESIDORO S.R.L. (03061780783) Aggiudicatari: TRESIDORO S.R.L. (03061780783)
Pagamento Fattura n.3/PA del 29/02/2016
491,80
491,80
05/03/2016 05/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (01623160783) UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X) Aggiudicatari: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (01623160783) UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X)
Pagamento Fattura n.6/E del 19/12/2016
81,97
81,97
20/12/2016 20/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOLIBRERIA RUSSO di Russo Salvatore (02969810783) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA RUSSO di Russo Salvatore (02969810783)
Pagamento Fattura n.20164E14755 del 26/04/2016
170,00
170,00
10/05/2016 31/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.9/pa del 09/07/2016
655,74
655,74
08/08/2016 08/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (01623160783) UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X) Aggiudicatari: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (01623160783) UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X)
Pagamento Fattura n.02-2016FE del 08/08/2016
263,93
263,93
16/08/2016 16/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787)
Pagamento Fattura n.03-2016FE del 25/07/2016
342,72
342,72
08/08/2016 08/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERACO ANNUNZIATO - FERRAMENTA ARTICOLI DA REGALO (02162620781) Aggiudicatari: FERACO ANNUNZIATO - FERRAMENTA ARTICOLI DA REGALO (02162620781)
Pagamento Fattura n.12 del 29/06/2016
256,60
256,60
30/06/2016 30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO (03045930785) Aggiudicatari: GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO (03045930785)
Pagamento Fattura n.30011307 del 21/06/2016
152,23
152,23
24/06/2016 24/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.43 del 01/07/2016
176,23
176,23
11/07/2016 11/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788) Aggiudicatari: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788)
Pagamento fattura n. 63 del 22/12/2016
152,30
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PERCACCIUOLO S.R.L. (02746480785) Aggiudicatari: PERCACCIUOLO S.R.L. (02746480785)
Pagamento Fattura n.15 del 02/05/2016
250,00
250,00
10/05/2016 10/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.13 del 16/06/2016
347,54
347,54
24/06/2016 24/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785) Aggiudicatari: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785)
Pagamento Fattura n.578 del 11/04/2016
508,20
508,20
18/04/2016 18/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790) Aggiudicatari: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790)
XXVII olimpiade dei giochi logici linguistici matematici
155,00
155,00
26/11/2016 26/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gioiamathesis - Associazione "Prof. M. Villanova" (91014240724) Aggiudicatari: Gioiamathesis - Associazione "Prof. M. Villanova" (91014240724)
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/12/2016
1.495,40
1.495,40
19/12/2016 19/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PARAFARMACIA CORINA DOTT.SSA ANGELA (02849100785) Aggiudicatari: PARAFARMACIA CORINA DOTT.SSA ANGELA (02849100785)
Pagamento Fattura n.21 del 23/05/2016
1.514,55
1.514,55
25/05/2016 25/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 23_16 del 21/05/2016
272,73
272,73
25/05/2016 25/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.31 del 26/10/2016
136,36
136,36
28/10/2016 28/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Acconto per emissione biglietti aerei Viaggio Londra Liceo
4.300,00
4.300,00
07/12/2016 07/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789) Aggiudicatari: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789)
Pagamento Fattura n.7/FE del 27/01/2016
214,15
214,15
10/02/2016 10/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CADI SERVICE (02427070806) Aggiudicatari: CADI SERVICE (02427070806)
Partecipazione Olimpiadi della Matematica a. s 2016/2017
80,00
80,00
28/10/2016 28/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Pagamento Fattura n.6 del 20/05/2016
1.701,82
1.701,82
01/06/2016 01/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL PARK 108 (03236950782) Aggiudicatari: HOTEL PARK 108 (03236950782)
Pagamento Fattura n.1/E del 29/02/2016
122,95
122,95
29/02/2016 29/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOLIBRERIA RUSSO di Russo Salvatore (02969810783) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA RUSSO di Russo Salvatore (02969810783)
Saldo Teatro in Francese del 9/4/2016 "La Belle et la bete"
279,51
279,51
08/04/2016 08/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. di FAVA CONCETTA & C. (01596850121) Aggiudicatari: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. di FAVA CONCETTA & C. (01596850121)
Pagamento Fattura n.30013388 del 10/11/2016
152,29
152,29
18/11/2016 18/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.5 del 20/05/2016
1.636,36
1.636,36
01/06/2016 01/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL PARK 108 (03236950782) Aggiudicatari: HOTEL PARK 108 (03236950782)
Pagamento Fattura n.FATTPA 29_16 del 26/05/2016
300,00
300,00
27/05/2016 27/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.8/PA del 18/05/2016
204,08
204,08
21/05/2016 21/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (01623160783) UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X) Aggiudicatari: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (01623160783) UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X)
Pagamento Fattura n.30011588 del 11/07/2016
124,93
124,93
08/08/2016 08/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Fattura n. 30008157 del 13/01/2016
142,75
142,75
19/01/2016 19/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Fattura n. 30008157 del 13/01/2016
142,75
142,75
19/01/2016 19/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.FATTPA 21_16 del 16/05/2016
727,27
727,27
17/05/2016 17/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_16 del 15/03/2016
272,73
272,73
23/03/2016 23/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.6 del 02/03/2016
363,63
363,63
05/03/2016 05/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.30011650 del 18/07/2016
125,11
125,11
08/08/2016 08/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
IVA - SPLIT PAYMENT su mandato 381/2015
130,01
130,01
04/01/2016 04/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_16 del 23/02/2016
272,73
272,73
26/02/2016 26/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_16 del 08/03/2016
100,00
100,00
11/03/2016 11/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.30009524 del 11/03/2016
113,80
113,80
16/03/2016 16/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.3 del 26/01/2016
90,00
90,00
10/02/2016 10/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788) Aggiudicatari: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_16 del 13/04/2016
286,89
286,89
18/04/2016 18/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEW CHIP S.r.l. (02696880786) Aggiudicatari: NEW CHIP S.r.l. (02696880786)
Pagamento Fattura n.FatPAM 04/e del 07/04/2016
7.000,00
7.000,00
07/04/2016 07/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789) Aggiudicatari: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789)
Saldo Fattura n. FatPAM 04/E del 07/04/2016
2.344,26
2.344,26
18/04/2016 18/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789) Aggiudicatari: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789)
Pagamento Fattura n.30012592 del 29/09/2016
142,82
142,82
03/10/2016 03/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.0000520 del 06/12/2016
870,00
870,00
12/12/2016 12/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BI.MED. - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659) Aggiudicatari: BI.MED. - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659)
Pagamento Fattura n.2016 102 del 14/06/2016
107,00
107,00
16/06/2016 16/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione Italiana Dislessia (04344650371) Aggiudicatari: Associazione Italiana Dislessia (04344650371)
Pagamento Fattura n.24 del 27/05/2016
454,55
454,55
31/05/2016 31/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_16 del 15/12/2016
100,41
100,41
19/12/2016 19/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SposatoEgilio (02022810788) Aggiudicatari: SposatoEgilio (02022810788)
PARTECIPAZIONE TEATRO INGLESE GIORNO 15/11/2016-LICEO
236,07
236,07
14/11/2016 14/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA (00000000000) Aggiudicatari: COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA (00000000000)
PARTECIPAZIONE TEATRO INGLESE GIORNO 15/11/2016-LICEO
236,07
236,07
14/11/2016 14/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA (00000000000) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA (00000000000)
Pagamento Fattura n.FATTPA 39_16 del 17/11/2016
181,82
181,82
18/11/2016 18/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.47/FE del 29/09/2016
148,95
148,95
03/10/2016 03/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CADI SERVICE (02427070806) Aggiudicatari: CADI SERVICE (02427070806)
Pagamento Fattura n.3/PA del 21/10/2016
122,95
122,95
27/10/2016 27/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRUNA FRANCA PISCITELLI (03021840784) Aggiudicatari: BRUNA FRANCA PISCITELLI (03021840784)
Pagamento Fattura n.4 del 26/01/2016
351,51
351,51
10/02/2016 10/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788) Aggiudicatari: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788)
Pagamento Fattura n.17 del 13/12/2016
204,40
204,40
15/12/2016 15/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO (03045930785) Aggiudicatari: GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO (03045930785)
Pagamento Fattura n.1 del 22/01/2016
465,60
465,60
10/02/2016 10/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788)
Pagamento Fattura n.1288 del 11/08/2016
22,88
22,88
16/08/2016 16/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790) Aggiudicatari: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790)
Pagamento Fattura n.3/PA del 19/07/2016
360,80
360,80
08/08/2016 08/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAPALBO MARIA (02513840781) Aggiudicatari: CAPALBO MARIA (02513840781)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_16 del 23/02/2016
409,09
409,09
26/02/2016 26/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.23 del 07/04/2016
405,01
405,01
07/04/2016 07/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788) Aggiudicatari: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788)
Pagamento Fattura n.26 del 17/12/2016
327,87
327,87
19/12/2016 19/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INFOTEC SERVICE DI Ettore Monaco (02785200789) Aggiudicatari: INFOTEC SERVICE DI Ettore Monaco (02785200789)
Pagamento Fattura n.26 del 17/12/2016
327,87
327,87
19/12/2016 19/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INFOTEC SERVICE DI Ettore Monaco (02785200789) Aggiudicatari: INFOTEC SERVICE DI Ettore Monaco (02785200789)
Pagamento fattura n. 41 del 23/12/2016
480,00
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ZANFINI SALVATORE (ZNFSVT39S30H881G) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ZANFINI SALVATORE (ZNFSVT39S30H881G)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_16 del 13/04/2016
272,73
272,73
18/04/2016 18/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.8 del 14/03/2016
545,45
545,45
16/03/2016 16/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 22_16 del 21/05/2016
590,91
590,91
25/05/2016 25/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.010/2016 del 05/02/2016
385,20
385,20
10/02/2016 10/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici (01909640714) Aggiudicatari: S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici (01909640714)
Pagamento Fattura n.02/E del 16/02/2016
2.064,00
2.064,00
16/02/2016 16/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789) Aggiudicatari: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789)
Pagamento Fattura n.30010046 del 11/04/2016
103,53
103,53
18/04/2016 18/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.FATTPA 28_16 del 26/05/2016
409,09
409,09
27/05/2016 27/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento fattura n. 38 del 09/12/2016
216,31
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) TRESIDORO S.R.L. (03061780783) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) TRESIDORO S.R.L. (03061780783)
IVA - SPLIT PAYMENT su mandato 379/2015
2.163,03
2.163,03
04/01/2016 04/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 13/04/2016
163,93
163,93
18/04/2016 18/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEW CHIP S.r.l. (02696880786) Aggiudicatari: NEW CHIP S.r.l. (02696880786)
Pagamento Fattura n.FATTPA 17_16 del 09/05/2016
636,36
636,36
16/05/2016 16/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.10/A del 13/05/2016
729,54
729,54
16/05/2016 16/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA TOSCANO FLAVIO - FERRAMENTA (01846720785) Aggiudicatari: DITTA TOSCANO FLAVIO - FERRAMENTA (01846720785)
Pagamento Fattura n.10/A del 13/05/2016
729,54
729,54
16/05/2016 16/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA TOSCANO FLAVIO - FERRAMENTA (01846720785) Aggiudicatari: DITTA TOSCANO FLAVIO - FERRAMENTA (01846720785)
Pagamento Fattura n.19 del 19/05/2016
272,73
272,73
21/05/2016 21/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.8U00187937 del 05/08/2016
158,41
158,41
14/09/2016 14/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento IVA su fattura n. 8U00288452 del 06/12/2016
27,95
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento IVA su fattura n. 8U00288452 del 06/12/2016
27,95
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento IVA su fattura n. 8U00287654 del 06/12/2016
25,57
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento fattura n. 8U00287654 del 06/12/2016
116,23
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento fattura n. 8U00288452
127,05
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento fattura n. 8U00287654 del 06/12/2016
116,23
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento fattura n. 8U00288452
127,05
0,00
30/12/2016 30/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento IVA su fattura n. 8U00287654 del 06/12/2016
25,57
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA - SPLIT PAYMENT su mandato 395/2015
74,52
74,52
04/01/2016 04/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Liquidazione fattura n. 02 del 13/01/2016
546,03
546,03
19/01/2016 19/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785) Aggiudicatari: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785)
Liquidazione fattura n. 02 del 13/01/2016
546,03
546,03
19/01/2016 19/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785) Aggiudicatari: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785)
Pagamento Fattura n.3366 del 25/01/2016
1.863,00
1.863,00
10/02/2016 10/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.10 del 16/05/2016
1.250,33
1.250,33
17/05/2016 17/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785) Aggiudicatari: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_16 del 15/12/2016
327,51
327,51
19/12/2016 19/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONAD DI FALIVELLI SRL (02848910788) Aggiudicatari: CONAD DI FALIVELLI SRL (02848910788)
Pagamento Fattura n.FATTPA 31_16 del 02/06/2016
272,73
272,73
11/06/2016 11/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.1/PA del 28/06/2016
30,00
30,00
30/06/2016 30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: le grotte srl (03195920792) Aggiudicatari: le grotte srl (03195920792)
Pagamento Fattura n.00017 del 03/06/2016
81,18
81,18
08/08/2016 08/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRESIDORO S.R.L. (03061780783) Aggiudicatari: TRESIDORO S.R.L. (03061780783)
Pagamento Fattura n.8/PA del 10/09/2016
72,00
72,00
14/09/2016 14/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: le grotte srl (03195920792) Aggiudicatari: le grotte srl (03195920792)
Pagamento Fattura n.30009347 del 03/03/2016
217,99
217,99
05/03/2016 05/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.30010045 del 11/04/2016
158,24
158,24
18/04/2016 18/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.0000301 del 07/04/2016
2.500,00
2.500,00
07/04/2016 07/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BI.MED. - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659) Aggiudicatari: BI.MED. - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659)
Premio assicurativo anno scolastico 2016/17 alunni e personale
4.032,60
4.032,60
05/12/2016 16/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (88001870786) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (88001870786)
IVA - SPLIT PAYMENT su mandato 380/2015
263,80
263,80
04/01/2016 04/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Integrazione Teatro Scuola Primaria San Giorgio Albanese
104,00
104,00
09/12/2016 09/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COOPERATIVA CENTRO R.A.T. (GNSNNA61D44A053S) Aggiudicatari: COOPERATIVA CENTRO R.A.T. (GNSNNA61D44A053S)
Integrazione Teatro Scuola Primaria San Giorgio Albanese
33,61
33,61
09/12/2016 09/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COOPERATIVA CENTRO R.A.T. (85000370784) Aggiudicatari: COOPERATIVA CENTRO R.A.T. (85000370784)
Partecipazione Teatro scuola Primaria San Giorgio Albanese
104,00
104,00
07/12/2016 07/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COOPERATIVA CENTRO R.A.T. (GNSNNA61D44A053S) Aggiudicatari: COOPERATIVA CENTRO R.A.T. (GNSNNA61D44A053S)
Pagamento Fattura n.20 del 23/05/2016
1.514,55
1.514,55
25/05/2016 25/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 36_16 del 26/10/2016
272,73
272,73
28/10/2016 28/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.04-2016FE del 19/12/2016
825,49
825,49
20/12/2016 20/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787)
Pagamento Fattura n.2/E del 10/05/2016
500,01
500,01
16/05/2016 16/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRARO SALVATORE & FIGLIO G. S.N.C. (01321110783) Aggiudicatari: FERRARO SALVATORE & FIGLIO G. S.N.C. (01321110783)
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_16 del 06/04/2016
636,36
636,36
07/04/2016 07/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Saldo IVA + cassa previdenziale relativa alla Fattura n. 24/PA del 24/04/2015
91.803,88
8.373,87
08/05/2015 31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ING. NICOLA FRANZESE (02186340788) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ING. NICOLA FRANZESE (02186340788)
Saldo Progetto al 31/12/2015
54.863,80
3.076,33
30/12/2015 31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ING. NICOLA FRANZESE (02186340788) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ING. NICOLA FRANZESE (02186340788)
Acconto Fattura n. 1023/1 del 19/10/2015
238.021,68
224.223,56
17/11/2015 31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) IDROTERMO di Petrone Vincenzo & C. - S.N.C. (01451570780) ING. NICOLA FRANZESE (02186340788) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) IDROTERMO di Petrone Vincenzo & C. - S.N.C. (01451570780) ING. NICOLA FRANZESE (02186340788)
Fattura n. 4/1204 del 31/07/2015
122.652,75
122.652,75
06/12/2015 08/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005)
Saldo Fattura n. 558 del 17/04/2015
2.480,00
2.480,00
30/04/2015 17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790) Aggiudicatari: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790)
Saldo premio assicurativo anno 2015-2016 - Alunni e personale
3.976,20
3.976,20
30/12/2015 07/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Saldo Fattura n. 1/218 del 12/08/2014
129.687,90
139.666,35
30/12/2014 31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005) Team Service S.C.A.R.L. (07947601006) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005) Team Service S.C.A.R.L. (07947601006)
Saldo Spese tenuta conto anno 2013
1.800,00
1.800,00
01/04/2014 01/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA CARIME S.P.A. (13336590156) Aggiudicatari: BANCA CARIME S.P.A. (13336590156)
Saldo Spese tenuta conto anno 2013
1.800,00
1.800,00
01/04/2014 01/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA CARIME S.P.A. (13336590156) Aggiudicatari: BANCA CARIME S.P.A. (13336590156)
SALDO PER ATTIVITÃ MISURA ASSE C
216.842,94
30.433,96
31/12/2011 31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) PERRI GAETANO (PRRGTN63M07C301T) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) PERRI GAETANO (PRRGTN63M07C301T)
SALDO PER ATTIVITÃ MISURA ASSE C
190.202,04
85.383,71
31/12/2011 31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) RITEC GC SRL (03281890784) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) RITEC GC SRL (03281890784)
