04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005) Aggiudicatari: SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005)
Pagamento Fattura n.1257 -PA del 10/09/2018
81.967,21
81.967,21
27/12/2018 27/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005) Aggiudicatari: SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005)
Pagamento Fattura n.24 del 08/05/2018
981,82
981,82
14/05/2018 14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.6/FE del 28/02/2018
129,65
129,65
14/03/2018 14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CADI SERVICE (02427070806) Aggiudicatari: CADI SERVICE (02427070806)
Pagamento Fattura n.20/2018 del 05/11/2018 - acquisto materiale di pulizia e var
1.477,80
1.477,80
29/11/2018 29/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785) Aggiudicatari: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785)
Pagamento Fattura n.1/PA del 05/01/2018
250,00
250,00
23/01/2018 23/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X) Aggiudicatari: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X)
Pagamento Fattura n.51 del 26/11/2018
872,83
872,83
28/11/2018 28/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788) Aggiudicatari: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788)
Pagamento Fattura n.8U00082920 del 06/04/2018
191,44
191,44
21/04/2018 21/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento Fattura n.000000000724 del 13/12/2018
4.878,00
4.878,00
17/12/2018 17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.20184E16024 del 18/05/2018
200,00
200,00
29/05/2018 29/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.12 del 19/03/2018
409,09
409,09
23/03/2018 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.1677 del 04/01/2018
2.698,00
2.698,00
28/02/2018 28/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_18 del 06/12/2018
286,36
286,36
07/12/2018 07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.06/2018 del 04/05/2018
568,13
568,13
09/05/2018 09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785) Aggiudicatari: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785)
Pagamento Fattura n.8U00125212 del 06/06/2018
196,64
196,64
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento Fattura n.FPA1-1597/18 del 05/12/2018 - noleggio stampant
620,00
620,00
07/12/2018 07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790) Aggiudicatari: DALCOPY S.r.l. - Office automation (02396510790)
Pagamento Fattura n.1 del 23/01/2018
207,28
207,28
24/01/2018 24/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FLY ACHERUNTHIA SNC (01709190787) Aggiudicatari: FLY ACHERUNTHIA SNC (01709190787)
Pagamento Fattura n.21 del 16/04/2018
862,95
862,95
21/04/2018 21/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788) Aggiudicatari: CONFORTI MARIO & F.LLI snc (01660980788)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 22/03/2018
227,27
227,27
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Ordine n. _____ del ___________
98,11
0,00
31/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X) Aggiudicatari: UNIEURO DI PAVANO MAURIZIO ANDREA (PVNMZN67L19A053X)
Pagamento Fattura n.02-2018FE del 20/07/2018
317,61
317,61
10/08/2018 10/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_18 del 27/03/2018
546,89
546,89
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEW CHIP S.r.l. (02696880786) Aggiudicatari: NEW CHIP S.r.l. (02696880786)
Pagamento Fattura n.FATTPA 19_18 del 25/05/2018
1.224,76
1.224,76
29/05/2018 29/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEW CHIP S.r.l. (02696880786) Aggiudicatari: NEW CHIP S.r.l. (02696880786)
Pagamento Fattura n.20184E16499 del 22/05/2018
97,00
97,00
29/05/2018 29/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.25 del 09/05/2018
1.090,91
1.090,91
14/05/2018 14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.02/2018 del 14/02/2018
820,37
820,37
28/02/2018 28/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785) Aggiudicatari: "TUTTO CASA" ERRESSE SRL (02783180785)
Pagamento Fattura n.431/A del 28/09/2018
90,00
90,00
15/10/2018 15/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.FATTPA 26_18 del 04/06/2018
272,73
272,73
11/06/2018 11/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.8U00081555 del 06/04/2018
129,90
129,90
21/04/2018 21/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento Fattura n.0065001550 del 06/12/2018
900,00
900,00
11/12/2018 11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Pagamento Fattura n.8U00034146 del 06/02/2018
97,00
97,00
28/02/2018 28/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento Fattura n.27 del 11/05/2018
318,18
318,18
15/05/2018 15/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.17 del 23/04/2018
590,91
590,91
28/04/2018 15/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.113 del 16/07/2018
240,00
240,00
18/07/2018 18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SUD EST S.A.S. di Latronico Rosa Antonia & C. (01179800774) Aggiudicatari: ARGO SUD EST S.A.S. di Latronico Rosa Antonia & C. (01179800774)
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 04/07/2018
409,84
409,84
05/07/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 27/03/2018
49,18
49,18
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gabriele srl (02307550786) Aggiudicatari: Gabriele srl (02307550786)
Pagamento Fattura n.30025123 del 28/09/2018
276,24
276,24
15/10/2018 15/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.11/PA del 17/07/2018
120,00
120,00
18/07/2018 18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "SERIGRAFIA" DI FORTINO ALFREDO (02439680782) Aggiudicatari: "SERIGRAFIA" DI FORTINO ALFREDO (02439680782)
Pagamento Fattura n.2/PA del 30/05/2018
275,80
275,80
12/06/2018 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRUNA FRANCA PISCITELLI (03021840784) Aggiudicatari: BRUNA FRANCA PISCITELLI (03021840784)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 21/01/2018
400,00
400,00
23/01/2018 23/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.30022102 del 20/03/2018
152,29
152,29
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.20184E26656 del 21/09/2018
314,00
314,00
15/10/2018 15/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.32 del 17/05/2018
272,73
272,73
29/05/2018 29/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_18 del 28/02/2018
436,36
436,36
05/03/2018 05/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.121E del 13/03/2018
60,00
60,00
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERGONET WEB HOSTING S.r.l. (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET WEB HOSTING S.r.l. (01871500565)
Fattura n. 12-PA del 09/01/2019z8125e6617
10.000,00
0,00
31/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) SNAM LAZIO SUD S.R.L. (02156271005)
Pagamento Fattura n.05-2018FE del 30/10/2018
163,93
163,93
12/11/2018 12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787)
Pagamento Fattura n.19 del 07/04/2018
80,00
80,00
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STORE REPAIR DI LUCA D'ALESSANDRO (03485250785) Aggiudicatari: STORE REPAIR DI LUCA D'ALESSANDRO (03485250785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 51_18 del 21/12/2018
819,67
819,67
27/12/2018 27/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEW CHIP S.r.l. (02696880786) Aggiudicatari: NEW CHIP S.r.l. (02696880786)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 21/01/2018
286,36
286,36
23/01/2018 23/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.23 del 07/05/2018
490,91
490,91
09/05/2018 09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.01-2018FE del 20/07/2018
213,44
213,44
10/08/2018 10/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787)
Pagamento Fattura n.8U00169572 del 06/08/2018
157,80
157,80
30/08/2018 30/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento Fattura n.30026465 del 28/11/2018
264,34
264,34
05/12/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.1 del 06/04/2018
123,63
123,63
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONAD DI FALIVELLI SRL (02848910788) Aggiudicatari: CONAD DI FALIVELLI SRL (02848910788)
Pagamento Fattura n.08-2018FE del 16/11/2018 acquisto materiale didattico
491,80
491,80
28/11/2018 28/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787)
Pagamento Fattura n.FATTPA 33_18 del 20/11/2018 uscita didattica n. 2 bus teatro garden 14-11-201
572,73
572,73
05/12/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.48 del 12/11/2018
163,64
163,64
28/11/2018 28/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 11/06/2018
51,66
51,66
02/07/2018 02/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SI. COM S.R.L. UNIPERSONALE (02994380786) Aggiudicatari: SI. COM S.R.L. UNIPERSONALE (02994380786)
Pagamento Fattura n.06-2018FE del 30/10/2018
154,65
154,65
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787)
Pagamento Fattura n.7910/2018/V1 del 31/01/2018
967,30
967,30
28/02/2018 28/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Pagamento Fattura n.FATTPA 15_18 del 04/07/2018
163,93
163,93
05/07/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_18 del 18/04/2018
1.145,45
1.145,45
28/04/2018 28/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783) Aggiudicatari: AZIENDA SERVIZI CORINO GIOVANNI (02724380783)
Pagamento Fattura n.03 del 18/06/2018
243,60
243,60
06/07/2018 06/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO (03045930785) Aggiudicatari: GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO (03045930785)
Pagamento Fattura n.161/2018 del 20/07/2018
37.825,00
37.825,00
16/08/2018 16/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici (01909640714) Aggiudicatari: S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici (01909640714)
Pagamento Fattura n.194/2018 del 14/09/2018
901,64
901,64
15/09/2018 15/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici (01909640714) Aggiudicatari: S.I.A.D. S.r.l. - Sistemi Integrati Avanzati Didattici (01909640714)
Pagamento Fattura n.30022873 del 08/05/2018
206,89
206,89
14/05/2018 14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.1/PA del 30/05/2018
616,00
616,00
12/06/2018 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRUNA FRANCA PISCITELLI (03021840784) Aggiudicatari: BRUNA FRANCA PISCITELLI (03021840784)
Pagamento Fattura n.30023985 del 29/06/2018
128,54
128,54
05/07/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_18 del 04/07/2018
204,92
204,92
05/07/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788)
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 25/05/2018
270,00
270,00
29/05/2018 29/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEW CHIP S.r.l. (02696880786) Aggiudicatari: NEW CHIP S.r.l. (02696880786)
Pagamento Fattura n.30/FE del 30/05/2018
166,05
166,05
11/06/2018 11/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CADI SERVICE (02427070806) Aggiudicatari: CADI SERVICE (02427070806)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_18 del 04/07/2018
204,92
204,92
05/07/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788)
Pagamento Fattura n.0065001554 del 06/12/2018
750,00
750,00
11/12/2018 11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Pagamento Fattura n.FATTPA 29_18 del 12/07/2018
519,60
519,60
14/07/2018 14/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEW CHIP S.r.l. (02696880786) Aggiudicatari: NEW CHIP S.r.l. (02696880786)
Pagamento Fattura n.30022101 del 20/03/2018
182,26
182,26
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 21/06/2018
409,84
409,84
02/07/2018 02/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788)
Pagamento Fattura n.470559 del 31/08/2018
4,03
4,03
15/09/2018 15/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEXIVE S.P.A. (12383760159) Aggiudicatari: NEXIVE S.P.A. (12383760159)
Pagamento Fattura n.0000132/18 del 04/05/2018
745,45
745,45
30/06/2018 30/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IAS TOURING S.R.L. (02473150783) Aggiudicatari: IAS TOURING S.R.L. (02473150783)
Pagamento Fattura n.30023984 del 29/06/2018
110,59
110,59
05/07/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.6730901 del 07/05/2018
103,98
103,98
14/05/2018 14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.FatPAM 44/E del 28/04/2018
14.761,00
14.761,00
28/04/2018 15/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789) Aggiudicatari: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789)
Pagamento Fattura n.30022872 del 08/05/2018
103,58
103,58
14/05/2018 14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.FPA 262/18 del 29/10/2018 - Acquisto Bandiera Albani
200,00
200,00
12/11/2018 12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Industria Manifatture Serpone & co srl (07245870634) Aggiudicatari: Industria Manifatture Serpone & co srl (07245870634)
Pagamento Fattura n.8U00033278 del 06/02/2018
165,00
165,00
28/02/2018 28/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
Pagamento Fattura n.22 del 04/05/2018
1.636,36
1.636,36
09/05/2018 09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.0000045 del 05/01/2018
870,00
870,00
23/01/2018 23/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BI.MED. - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659) Aggiudicatari: BI.MED. - BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659)
Pagamento Fattura n.8U00124132 del 06/06/2018
162,80
162,80
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. Italia - Servizio Clienti Businnes (00488410010)
partecipazione olimpiade matematica
80,00
80,00
24/10/2018 24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Pagamento Fattura n.30022100 del 20/03/2018
136,81
136,81
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: STAPLES DIRECT MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Pagamento Fattura n.27/PA del 23/11/2018 acquisto insegna I.O.
300,00
300,00
28/11/2018 28/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: "SERIGRAFIA" DI FORTINO ALFREDO (02439680782) Aggiudicatari: "SERIGRAFIA" DI FORTINO ALFREDO (02439680782)
Saldo fattura di acconto n. 1000498 del 01/10/2018 - Viaggio in Macedonia.
28.391,00
28.391,00
04/10/2018 28/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOP CLASS SRL (02367720782) Aggiudicatari: TOP CLASS SRL (02367720782)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 01/06/2018
90,00
90,00
11/06/2018 11/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EMC società a responsabilità limitata semplificata (02853110803) Aggiudicatari: EMC società a responsabilità limitata semplificata (02853110803)
ACQUISTO N. 16 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE B1 ALUNNI PARTECIPANTI
2.080,00
2.080,00
27/09/2018 27/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INACUS - ISTITUTO DI CULTURA E SOLIDARIETA' (02870330780) Aggiudicatari: INACUS - ISTITUTO DI CULTURA E SOLIDARIETA' (02870330780)
Pagamento Fattura n.26 del 11/05/2018
300,00
300,00
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785) Aggiudicatari: AUTOLINEE ZANFINI TOURS (00275900785)
Pagamento Fattura n.FatPAM 48/E del 30/04/2018
12.474,00
12.474,00
30/04/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789) Aggiudicatari: VOLVENDO Tour operator Srl (02659560789)
Pagamento Fattura n.FATTPA 17_18 del 04/07/2018
409,84
409,84
05/07/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO FRANCESCO e C. s.n.c. (01646480788)
